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澳门威斯尼app下载2018年部门决算

发布时间:2019-08-30  

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一、水科院基本情况

(一)主要职责

(二)机构人员情况

(三)决算编报范围  

二、水科院2018年部门决算情况说明

(一)水科院2018年收入决算情况说明   

(二)水科院2018年支出决算情况说明     

(三)水科院2018三公经费支出情况说明

(四)水科院2018年政府采购情况说明

(五)水科院2018年国有资产占有使用情况

三、水科院2018年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门预算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、决算公开附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、水科院基本情况

()主要职责

本院成立于1978年,是湖北省水利厅直属水利水电综合性公益研究机构。根据鄂编办事改文〔201436号文件,本院定性为公益二类事业单位。主要从事以下方面的工作:

1.进行水利基础研究,提供决策支撑。在防洪减灾、农村水利、节水减排、水土保持、水生态修复与治理等方面,开展重大科技、关键技术、水资源战略规划和重点科研项目的研究,为省政府部门提供决策支撑。

2.面向水利生产实际,提供专业服务。参与重大水利项目的前期工作,主持或参与省水利工程规划和地方技术标准编制,服务于水资源和水土保持、水利水电工程勘察设计、工程建设项目代建和水利信息化建设。

3.开展新技术应用研究,推广科研新成果。将太阳能闸控技术、湖泊生态修复等原创性科研成果推广运用于水利工程运行管理和水生态文明建设。

4.加强内引外联,促进产学研相结合。以湖北省水土保持研究中心和湖北省水利水电科技情报中心、湖北省水利水电科技推广中心、为学术交流和科技合作平台,打造高素质科研队伍,提升水利大省的科技创新能力。

()机构人员情况

2018年省水科院事业编制人数192人。2018年底省水科院实有在职职工209人,离休人员3人,退休人员128人。

本院高学历高职称专业人员密集,是全省水利系统科技人才最集中的单位。目前共有博士、硕士122人,教授级高级工程师45人,高级工程师80人,享受国贴、省贴专家5人,湖北就有突出贡献专家1人,获省水利系统拔尖人才称号10人。

内设机构有:水资源与农村水利研究所、湖泊河流研究所、水生态与水土保持研究所、信息技术与自动化研究所、材料与结构研究所等五个专业部门,以及科研与发展部、综合办公室、财务部、人事科、后勤服务部五个职能部门。

(三)决算编报范围

纳入省水科院2018年决算编报范围为院本级。

二、水科院2018年部门决算情况说明

(一)水科院2018年收入决算情况说明

2018年决算收入合计7110.00万元,其中:财政拨款收入2615.92万元,占36.79%;事业收入4489.24万元,占63.14%;其他收入4.85万元,占0.07%

2018年决算收入较预算数减少29.51万元,减少0.41%,减少的主要原因是公共财政拨款政府采购指标结转结余29.51万元。

(二)水科院2018年支出决算情况说明

2018年决算支出合计7107.84万元,按支出项目分类,包括:  1、基本支出5507.73万元,占77.49%2、项目支出1600.11万元,占22.51%。总支出中一般公共预算财政拨款2615.92万元(按支出项目分类,包括:基本支出1626.17万,项目支出989.75万元)。

2018年决算支出较预算数减少29.51万元,减少0.41%,减少的主要原因是公共财政拨款政府采购指标结转结余29.51万元。

(三)水科院2018三公经费支出情况说明

2018三公经费支出决算数为16.15万元。其中:公务用车运行维护费决算数为6.30万元,未开支公务用车购置费;因公出国(境)费用决算数9.65万元,因公出国(境)人数为2人;公务接待费决算数为0.20万元,国内公务接待2批次,共接待24人。三公支出决算数按资金来源反映,其中:一般公共预算支出决算数为0,自有资金支出决算数为16.15万元。

与年初预算数相比,总额减少16.85万元,压缩51.06%。其中:公务接待费用减少7.80万元,压缩97.50%;因公出国(境)费用减少0.35万元,压缩3.50%;公务用车运行维护费减少8.70万元,压缩58%。与上年支出数相比,总额减少7.42万元,压缩31.48%。其中:公务接待费用减少0.03万元,压缩13%;因公出国(境)费用减少0.09万元,压缩0.92%;公务用车运行维护费减少7.30万元,压缩53.68%,原因在于公务用车老旧使用频率较低,机关事务局已批复本院2019年更新公务用车3台。

(四)水科院2018年政府采购情况说明

2018年度政府采购支出总额664.86万元,其中:政府采购货物支出277.23万元,政府采购服务支出387.63万元。授予中小企业合同金额65.15万元。

(五)水科院国有资产占有使用情况

截止20181231日,本院共有车辆4辆,其中特种专业技术用车3辆,用途分别是防汛抗旱、质量检测和技术勘察,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上通用设备2台(套)。

三、水科院2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅、省水利厅《关于开展2018年度省财政支出绩效自评工作的通知》要求,本院对2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1600.11万元,其中水利前期项目1458.19万元、第三次水资源调查评价项目141.92万元,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金使用合规,各子项目年度目标任务基本完成,基本达到了预期的绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,资金执行率99.58%,围绕湖北水利发展的核心问题,组织申报并开展各级各类专项科研项目,取得科研成果,培养、锻炼科技人才,为全省水利水电事业发展提供强有力的科技支撑,发挥技术和人才优势促进水生态文明建设,围绕防洪抗旱与减灾、水资源开发与利用、水资源节约与保护、水生态保护与修复、能力提升与水利信息化等方面,提供专业技术咨询与服务,立足湖北水利发展的实际需求开展实用技术研发促进科技成果转化,搭建水利科技学术情报交流平台,通过专业技术培训,全面提升水利科技服务水平等绩效目标全部完成预期值。

 

 

 

附件:     2018年度水科院整体支出绩效自评表 

 

 

 

 

 

总分:

99.91

 

单位名称

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基本支出总额

5507.73万元

项目支出总额

1600.11万元

 

预算执行情况(万元)(20分)

部门整体支出总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

 
 

7137.36

7107.84

99.58%

19.91

 

一级指标

二级指标

三级指标

权重分值

年初目标值

实际完成值

得分

 

目标1:围绕湖北水利发展的核心问题,申报并开展各级各类科研项目,取得科研成果,培养和锻炼科技人才,为全省水利水电事业的发展提供强有力的科技支撑。

 

产出指标

数量指标

开展科研项目数量

5

≥10

14

5

 

公开发表论文数量

5

≥10

17

5

 

出版专著数量

5

≥1

1

5

 

质量指标

科研成果验收合格率

5

100%

100%

5

 

效益指标

社会效益指标

培养人才数量

5

≥192

209

5

 

目标2:发挥本院技术和人才优势,促进生态文明建设,围绕防洪抗旱与减灾、水资源开发与利用、水资源节约与保护、水生态保护与修复、能力提升与水利信息化等方面,提供专业技术咨询与服务。

 

产出指标

数量指标

开展的技术咨询与服务项目

5

≥1

3

5

 

完成的技术咨询与服务报告

5

≥1

3

5

 

质量指标

咨询成果审查一次性通过率

5

100%

100%

5

 

效益指标

社会效益指标

所提供的咨询及服务是否具有良好的指导作用

5

5

 

目标3:面向湖北水利发展的实际需求,开展实用技术研发,促进科技成果转化。

 

产出指标

数量指标

具备推广应用条件的先进实用技术

5

≥1

2

5

 

已推广应用的先进实用技术并具有示范作用

5

≥1

1

5

 

效益指标

生态环境效益

推广的实用技术是否有利于资源节约和环境保护

5

5

 

目标4:搭建水利科技学术情报交流平台,开展技术培训与服务,全面提升水利科技服务水平。

 

产出指标

数量指标

《湖北水利》期刊发行期数

4

6期,2000/

6期,2000/

4

 

举办或参加的学术交流活动

4

≥1

3

4

 

举办或参加的技术培训

4

≥1

3

4

 

主办或参与水利科技宣传和科普教育活动

4

≥1

1

4

 

效益指标

社会效益指标

培训水利技术人员数量

4

≥10

50

4

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.水利前期项目绩效自评综述:项目全年预算数为1479.62万元,执行数为1458.19万元,完成预算98.55%。主要产出和效益:一是2018年度公开发表论文5篇;《湖北水利》出版发行共6期;出版发行印数共12000;水利普查成果出版300套、8/套。二是2017年度及以前启动项目成果验收合格率100%;核心期刊发表论文数量2篇。三是2018年度启动项目的阶段成果达成率35%。四是本项目培养水利科研等相关技术服务专业人才5人。发现的问题和原因:未执行的财政预算政府采购指标数21.43万元,主要原因是政府采购政策有变化。下一步改进措施:根据政府采购新要求实施采购。

附件:        2018年水利前期项目绩效自评表

总分:99.71

项目名称

2018年度省水科院水利前期项目

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

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项目类别

1、部门预算项目?      2、省直专项?     3、省对下转移支付项目?

项目属性

1、持续性项目?        2、新增性项目?

项目类型

1、常年性项目?        2、延续性项目?   3、一次性项目?

预算执行情况

(万元)(20分)

 

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

1479.62

1458.19

98.55%

19.71

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

A

B

产出指标

60分)

数量指标

公开发表论文数

5

5

20

出版发行期数

6期,2000/

6期,2000/

水利普查成果出版

300套,8/

300套,8/

质量指标

2017年度及以前启动项目成果验收合格率

100%

100%

20

核心期刊发表论文数量

2

2

 

时效指标

2018年度启动项目的阶段成果达成率

30%

35%

20

效益指标(20分))

社会效益指标

培养专业人才

5

5

20

                 

 

2.第三次水资源调查评价项目绩效自评综述:项目全年预算为150万元,执行数为141.92万元,完成预算94.61%。主要产出和效益:一是完成附表及系统填报4张;二是培养人才3人。发现的问题和原因:未执行的财政预算政府采购指标数8.08万元,主要原因是政府采购设备新的政策要求影响了预算执行。下一步措施:按照政府采购新政策要求组织执行。

附件:  2018年度第三次水资源调查评价项目绩效自评表

总分:98.92

项目名称

第三次水资源调查评价

主管部门

湖北省水利厅

项目实施单位

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项目类别

1、部门预算项目R      2、省直专项*     3、省对下转移支付项目*

项目属性

1、持续性项目R        2、新增性项目*

项目类型

1、常年性项目         2、延续性项目*   3、一次性项目R

预算执行情况

(万元)(20分)

 

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

150

141.92

94.61%

18.92

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

A

B

产出指标(60分)

数量指标

完成调查评价,完成报表及系统填报

4张表

4张表

60

效益指标(20分)

社会效益指标

培养专业人才

3

3

20

                 

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时,本院根据2018年度的绩效评价结果,加强了预算项目入库筛选、科研项目申报规划、绩效目标管理,制定本院科研项目管理办法,按照新政策要求执行政府采购事项,加快预算项目实施,定期通报预算执行进度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步细化预算编制,科学设置绩效目标指标体系,客观设置绩效目标值,强化年度部门预算执行,把项目预算执行情况和绩效目标评价结果与部门年度考核、与项目预算安排挂钩。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(八)社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用可再生能源方面的支出。

(十一)农林水事务(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(十二)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖泊及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开民与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、决算公开附表

 

 

 

 

 

 

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